BLOG SUPPLY CHAIN LOGISTIK DAN GUDANG

(YOUR TRUSTED BLOG AND PARTNER), Referensi tentang Manajemen Supply Chain Logistik Dan Gudang Serta Distribusi

May 05, 2018

Manajemen Gudang | Prosedur langkah kerja penerimaan barang import & lokal di gudang

loading...


Salah satu aktivitas pekerjaan di gudang adalah penerimaan barang dari suplier. Di beberapa perusahaan bagian penerimaan barang merupakan divisi sendiri dan di pimpin oleh seorang Foremen / Leader. Tetapi ada juga beberapa perusahaan yang menempatkan seorang Supervisor untuk mengepalai operaional di divisi penerimaan ( incoming ) tersebut.

Secara urutan proses kerja, aktivitas penerimaan barang terbagi atas dua jenis yaitu :

1. Penerimaan barang dari suplier import.
2. Penerimaan barang dari suplier lokal.

Kedua jenis penerimaan barang tersebut biasanya di atur dalam sebuah prosedur kerja masing - masing.

Sebagai contoh saya menuliskan urutan proses kerja yang berlaku di PT SDP.

Saya akan jelaskan urutan prosedur kerja dari masing - masing prosedur tersebut di bawah ini.

RINCIAN PROSEDUR

(1). Penerimaan Barang dari Pemasok Import 

1.1. Staff gudang  menerima infomasi kedatangan barang  import dengan menerima  Packing List  dari bagian Purchasing.

1.2 Jika barang tersebut tiba di PT. SDP, Operator Gudang akan melakukan proses pembongkaran  barang dan memberikan salinan Packing List ke Staff QC dengan informasi tambahan seperti parts/ produk yang harus dilakukan inspeksi terlebih dahulu.

1.3 Barang yang diterima dengan kontainer, proses pembongkaran mengacu ke Instruksi Kerja Bongkar Barang  Kontainer Import (IK-WH-001). 

1.4 Barang yang dikirim melalui kargo, proses pembongkaran mengacu ke Instruksi Kerja Bongkar Barang melalui Cargo (IK-WH-002). 

1.5 Operator Gudang melakukan proses lanjutan untuk mengecek dan memastikan kembali jumlah  barang  yang diterima dengan Packing List.
Jika adanya ketidaksesuaian baik jumlah atau packaging, Staff/ Supervisor Gudang membuat Discrepancy Report (FM-SDP-WH-02/02) untuk diserahkan ke Supply Chain Manager.

1.7 Pemeriksaan QC Incoming
QC Incoming segera menjalankan Prosedur Inspeksi Incoming (PM-SDP-QA-08).

1.8 Jika barang dinyatakan “No Good/ Rejected”, maka Operator Gudang akan memisahkan barang dan menjalankan Prosedur Penanganan Barang Reject di Gudang (PM-SDP-WH-06).

1.9 Jika barang dinyatakan “Good/ Accepted”, maka Staff QC menginformasikan hasil inspeksi ke Staff Gudang RM.

1.10 Input Penerimaan Barang Good di sistem
Barang yang berstatus Good/ Accepted, Staff Gudang akan diinput ke dalam sistem Axapta sesuai dengan Instruksi Kerja Receive PO di sistem Axapta (IK-AX-002), kemudian Bukti Masuk/ Keluar Barang (FM-SDP-WH-01/01) di distribusikan ke Purchasing Import, pemasok dan Arsip Gudang.

1.11 Bagian gudang mencatat penerimaan barang tersebut ke dalam kartu stok.
Stock barang Gudang RM dan FGA dicatat pada Stock Card (FM-SDP-WH-01/02) oleh Operator Gudang.
Stock barang Gudang FG, diinput pada Kartu Stok Produk Jadi (FM-SDP-WH-02/01) oleh Staff Gudang.

1.12 Bagian gudang melakukan penyimpanan barang sesuai dengan area/ tempat yang sudah ditentukan.

Penyimpanan barang di Gudang RM mengacu pada Intruksi Kerja Penyimpanan Barang di Gudang RM (IK-WHA-001).
Penyimpanan barang di Gudang FG mengacu pada Instruksi Kerja Penyimpanan Barang di Gudang FG (IK-WHB-003).
Penyimpanan barang di Gudang FGA mengacu pada Instruksi Kerja Penyimpanan Barang di Gudang FGA (IK-WHB-004).

(2). Penerimaan barang dari pemasok lokal

2.1 Staff Gudang RM menerima barang yang di kirim dari pemasok di sertai dengan surat jalannya.

2.2 Operator gudang bersama dengan pemasok melakukan pengecekan jumlah barang yang di kirim sesuai surat jalan.
Jika terjadi ketidaksesuaian jumlah dengan surat, maka surat jalan langsung dilakukan koreksi pada saat bersama oleh Operator Gudang dan Pemasok.

2.3 Pemeriksaan quality oleh QC Incoming.
Operator Gudang menginformasikan kedatangan barang kepada Staff QC dan minta untuk segera menjalankan Prosedur Inspeksi Incoming (PM-SDP-QA-08).

2.4 Jika barang dinyatakan “No Good/ Rejected” maka Staff RM melanjutkan dan  menjalankan Prosedur Retur Pembelian Barang Lokal (PM-SDP-PU-05).

2.5 Jika barang dinyatakan “Good/ Accepted”, maka Staff QC menginformasikan hasil inspeksi ke Staff Gudang RM.

2.6 Input Penerimaan Barang Good di sistem
Barang yang berstatus Good/ Accepted, Staff Gudang RM akan diinput ke dalam sistem Axapta sesuai dengan Instruksi Kerja Receive PO di sistem Axapta (IK-AX-002), kemudian Bukti Masuk/ Keluar Barang (FM-SDP-WH-01/01) di distribusikan ke Pemasok, Purchasing Lokal dan Arsip Gudang RM.

2.7 Operator gudang RM mencatat penerimaan barang tersebut ke dalam Stock Card (FM-SDP-WH-01/02)  dan mencantumkan no. surat jalannya.
Barang yang di simpan di gudang RM akan di simpan sesuai dengan Instruksi Kerja Penyimpanan Barang di Gudang RM (IK-WHA-001).


2.8 Untuk barang yang merupakan pesanan dari divisi lain dan di terima oleh gudang RM maka barang tersebut di serahkan ke divisi pemesan dan mencatatnya di Log Book Pengambilan Barang (FM-SDP-WH-01/03).


Daftar singkatan :

RM : Raw Material
WH : Warehouse
IK : Instruksi Kerja
FG : Finish Good


Demikianlah urutan prosedur penerimaan barang dari suplier / pemasok import & lokal di gudang.

Silahkan sobat cari postingan saya mengenai IK ( Instruksi Kerja ) untuk melengkapinya.

Silahkan beri komentar dan saran.
Jangan lupa subscribe dan follow blog saya untuk update artikel selanjutnya.

Salam Sukses untuk anda.






loading...

No comments:

Post a Comment